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2016年度三明市万寿岩遗址文物保护管理所部门决算说明

发布时间:2017-08-03    来源:市文化广电新闻出版局    字号:

按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(明财决〔2017〕1号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1.  单位主要职责

(一)负责万寿岩遗址文物的保护、管理和研究

(二)做好万寿岩遗址博物馆免费开放工作

(三)建设万寿岩国家考古遗址公园

(四)开发、利用万寿岩遗址,旧石器人类活动遗迹以及早期人类演化历史作为展示、教育、研究基地和文化遗产保护的宣传平台。

二、部门预算单位基本情况

万寿岩遗址文物保护管理所科级事业单位,经费性质为财政核拨,人员编制数4名,2016年末在职人数3人

三、单位主要工作总结

2016年,单位主要任务是:做好万寿岩国家考古遗址公园建设遗址公园博物馆免费开放及博物馆评估定级提升工作,努力打造我市既有文化遗址保护效用,又具有经济、社会带动作用的新文化名片

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)做好国家考古遗址公园建设完成了船帆洞展示工程环境整治(供水工程)、环境整治(宋代涌泉及生态修复)前期及原三钢石灰石破碎厂改造利用工程前期工作,建设规划区域征地、苗木补偿工作环境整治工程(二期)方案设计

(二)考古遗址公园建设进行相关的考古勘探

(三)做好遗址博物馆免费开放工作

四、2016年决算收支总体情况

2016年单位年初结转和结余5020.94万元,本年收入  1459.15万元,本年支出767.15万元,结余分配0万元,年末结转和结余5709.42万元。

(一)2016本年收入1459.15万元,比2015年决算数减少3744.63万元,负增长71.96%具体情况如下:

1. 财政拨款收入205.17万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入1253.98万元。

(二)2016本年支出767.15万元,比2015年决算数减少1428.11万元,负增长65.05%具体情况如下:

1. 基本支出30.65万元。其中,人员支出28.17万元,公用支出2.48万元。

2. 项目支出736.5万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 763.65万元,比2015年决算数减少291.58万元,下降27.54%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)文物保护2070204293.64万元,较2015年决算数增加151.49万元,增长106.57%。主要原因1是人员工资增加;2是用于国家考古遗址公园建设的该项目支出增加。

(二)博物馆207020550.31万元,较2015年决算数减少10.57万元,下降17.36%。主要原因是免费开放工作加强了管理

(三)其他文物支出(2070299140.78万元,较2015年决算数减少205.57万元,下降59.35%。主要原因是用于国家考古遗址公园建设的该项目支出减少。

(四)文化产业发展专项支出(2079903)25万元,较2015年决算数减少56.84万元,下降69.45%。主要原因是用于国家考古遗址公园建设的该项目支出减少。

(五)事业单位医疗(2100502)1.25万元,较2015年决算数增加0.24万元,增长23.76%。主要原因是单位人员工资总额增加,医保支出也相应增加。

(六)地质矿产资源利用与保护(2200114)252.68元,较2015年决算数减少173.81万元,下降40.75%。主要原因是用于国家考古遗址公园建设的该项目支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出3.50万元,比2015年决算数减少850.92万元,下降99.59%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)土地开发支出(21208023.50万元,较2015年决算数减少850.92万元,下降99.59%,主要原因是今年没有政府性基金收入,用上年度基金结转的余款支付国家考古遗址公园建设项目的尾款。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.89万元,同比下降12.58%。具体情况如下:(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:没有人员因公出国(境)。    (二)公务用车购置及运行费2.26万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.26万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量壹辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%1.74%,主要是: 加强管理,严格执行单位用车制度。  (三)公务接待费1.63万元。主要用于开展相关文交流业务等方面的接待活动。累计接待35批次、接待总人数233人。与2015年相比, 公务接待费支出下降24.23%,主要是: 按八项规定要求从严控制接待费。

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额364.35万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出364.35万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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