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2016年度三明七0五台决算说明

发布时间:2017-08-04    来源:市文化广电新闻出版局    字号:

按照《三明市财政局关于批复福建省三明七0五台2016年度部门决算的通知》(明财决〔201601号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省三明七0五台的主要职责是

1、中一(8频道、1KW)、中七(17频道3KW)、省一(3频道、1KW)、市一(11频道、1KW4套模拟电视信号的发射,主要覆盖三明市区及附近乡镇。

2中一(95.8MHz1KW)、省一(91MHz1KW)、市一(103.4MHz1KW105.6MHz1KW)、省经济台(89.6MHz1KW)、省交通台(100.7MHz1KW)等7套调频广播的发射,覆盖市区及永安、沙县等县城及附近乡镇。

3三明、沙县及周边地区16套地面无线数字电视信号的发射和覆盖,为市民提供免费无线数字电视信号服务。

4省至市至县数字微波网络(8G微波)的维护,确保为三明有线电视前端提供省电视台11套电视数字微波信号备份。

二、预算单位基本情况

三明七0五台下设办公室、技术部、网维部、中心机房、锣钹顶微波机房等5个部室、机房,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省三明七0五台

事业

41

33

 

 

 

 

  

三、2016年单位主要工作

2016年,三明七0五台主要工作是:认真做好无线广播电视设备的技术维护,确保无线广播电视各套信号的安全、优质、不间断传输和播出。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、加强班子建设,打造一支拉得动、打得响、信得过的职工队伍

2、健全管理制度,为安全播出打下良好的基础

3、抓好技术维护,使广播电视设备正常运行。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三明七0五台部门年初结转和结余349.33万元,本年收入 485.95万元,本年支出 605.29万元,年末结转和结余 229.99万元。

(一)2016本年收入485.95万元(上年收入767.35万元),比2015年决算数减少281.40万元,下降36.67%(主要是专项拨款减少),具体情况如下:

1、财政拨款收入455.70万元。

2、其他收入 30.25万元。

(二)2016本年支出605.29万元(上年支出642.73万元),比2015年决算数减少37.44万元,下降5.83 %(由于上年退休人员工资在本单位发放,2016年到社保公司发放),具体情况如下:

1、基本支出349.27万元。其中工资福利支出286.27万元支出,公用支出35.65万元,对个人和家庭的补助支出27.35万。

2、项目支出256.02万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出572.52万元,比2015年决算数减少2.68 万元(上年575.20万元),下降0.47%具体情况如下(按项级科目分类统计)

1、广播(科目) 335.01万元(上年391.19万元),较2015年决算数减少56.18 万元,下降14.36%。主要原因是退休人员工资由社会劳动保险公司支付。主要用于在职人员工资支出等。

2、其他广播影视支出(科目)213.22万元(上年151.34万元),较2015年决算数增加61.88 万元,增长40.88 %。主要原因是其他资本性支出增加。主要用于机房专用设备购置、基本设施建设和大型修缮等。

3、其他文化体育与传媒支出(科目)10.28万元,较2015年决算数减少 9.44万元(上年19.72万元),下降 47.87 %。主要原因是其他资本性支出减少。主要用于机房专用设备购置。

4、事业单位医疗(科目)14.01万元。主要用于医疗保险金单位缴交部分支出。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.82万元(上年3.57万元),同比下降0.21 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费为0万元(上年为0万元)
  2、公务用车运行费2.38万元(上年2.36万元),主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.84 %,主要是: 公务及高山台设备维护用车燃油、维修、保险等方面支出增加。
  3、公务接待费0.44万元(上年1.2万元)。主要用于省局、省广电集团广播电视传输中心及兄弟台站的领导同行来台指导、学习等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人次 52人(不含陪客人数)。与上年相比支出下降63.33%,主要原因是:按中央要求节省接待费用,省上及兄弟单位来人也略有减少。

、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

八、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额150万元, 其中:政府采购工程支出150万元

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 一、收支决算总表 

    二、收入决算表 

        三、支出决算表 

        四、财政拨款收入支出决算总表 

        五、公共财政拨款支出决算表 

        六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

        七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        九、部门决算相关信息统计表 

        十、政府采购情况表 

 

 

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