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2016年度三明市剧目创作室决算说明

发布时间:2017-08-07    来源:市文化广电新闻出版局    字号:

按照《三明市财政局关于批复三明市剧目创作室2016年度部门决算的通知》(明财决20171号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门的主要职责

三明市剧目创作室的主要职责是:负责组织开展剧(节)目创作及传统戏曲艺术研究发掘。

二、部门预算单位基本情况

三明市剧目创作室经费性质为财政核拨,人员编制数4个,在职人数3个。

三、部门主要工作总结

    2016年,三明市剧目创作室的主要任务是:以三明地方戏剧的可持续发展为目标,以福建省第27届戏剧会演为工作重点,进行剧目创作生产和戏曲艺术研究。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

   () 围绕2018年即将举办的福建省第27届戏剧会演,为继承优秀传统文化,展示地方发展建设的宏伟业绩,今年我单位创作2个剧本代表我市参加今年27届戏剧汇演征文。

(二)贯彻落实十八届六中全会精神,深入社会体验生活,参加各地举办的创作采风活动和影视戏剧创作培训进修,打好创作的理论和实践基础,计划撰写地方戏曲论文1-2篇。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三明市剧目创作室年初结转和结余3.35万元,本年收入30.51万元,本年支出30.02万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.01万元,年末结转和结余3.83  万元。

(一)2016本年收入30.51万元,比2015年决算减少23.74万元,下降43.76具体情况如下:

1. 财政拨款收入30.50万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出30.02万元,比2015年决算数减少  22.67万元,下降43.03具体情况如下:

1. 基本支出30.02万元。其中,人员支出29.36万元,公用支出0.66万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出30.02万元,比2015年决算数减少22.67万元,下降43.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费29.36万元,较2015年决算数减少22.38  万元,下降43.25%。主要原因是人员减少及退休费由社保发放。

(二)日常公用经费0.66万元,较2015年决算数减少  0.29万元,下降30.53%。主要原因是人员减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。

   (三)公务接待费0万元。

 八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表 

      2.收入决算表 

      3.支出决算表 

      4. 财政拨款收入支出决算总表 

      5.公共财政拨款支出决算表 

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      9.部门决算相关信息统计表 

      10. 政府采购情况表 

 

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