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2016年度三明市图书馆决算说明

发布时间:2017-08-07    来源:市文化广电新闻出版局    字号:

按照《三明市财政局关于批复   2016年度部门决算的通知》(明财(教)决〔20171 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1.             部门主要职责

三明市图书馆的主要职责是:负责向社会提供图书资料服务

二、部门预算单位基本情况

三明图书馆,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市图书馆

事业

24

23

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,三明市图书馆主要任务是:负责向社会提供图书资料服务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 2016年我馆新办理读者证3740本,目前拥有成人、少儿持证读者14262人,全年共接待各类读者42.12万人次,年外借书刊35.75万册次,举办展览12场次。

(二)利用图书流动服务车开展下基层服务活动,深入社区、街道、乡镇、工业园区、军营、学校开展视频演播、现场办证、图书借阅、图片展览等服务活动共计52次。

(三)《三明周末讲坛》截止到目前已举办73期,参与读者达13371人次。

(四)全年共开展活动386次,参与读者14232人次。

(五)认真做好创建全国公共文化服务体系示范区验收迎检的材料报送工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三明市图书馆年初结转和结余 1218.30 万元,本年收入  402.60万元,本年支出 1088.43 万元,事业基金弥补收支差额0  万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 532.48 万元。

(一)2016本年收入 402.6 万元,比2015年决算数减少 420.26  万元,减少 51.07 具体情况如下:

1. 财政拨款收入372.12    万元,其中政府性基金  0  万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入0    万元。

4. 上级补助收入   0 亿元。

5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

6. 其他收入 30.48   万元。

(二)2016本年支出  1088.43万元,比2015年决算数增加 20.14 万元,增长  1.88具体情况如下:

1. 基本支出   252.62 万元。其中,人员支出240.59  万元,公用支出  12.03万元。

2. 项目支出  771.12万元。
3. 上缴上级支出  0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  1023.74  万元,比2015年决算数增加(减少)28.06  万元,增长(下降)2.82  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)图书馆(2070104 659.01万元,较2015年决算数(减少) 103.58 万元,(下降) 13.58 %。主要用于正常经费开支及购书

(二)群众文化(207010950 万元,较2015年决算数增加 40 万元,增长400  %。主要原因是百场讲座活动及家阅读联盟阅读活动。

(三)其他文化体育与传媒(2079999303.11 万元,较2015年决算数增加88.02  万元,增长40.92  %。主要原因是用于设施馆建、设备购置。四事业单位医疗210050211.62万元;增加3.62万元,增长45.25  %

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0   万元

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出2.65万元,同比(增长) 31.18 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:
   
(二)公务用车购置及运行费1.18万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置  辆。公务用车运行费1.18万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)8.25 %,主要是:流动服务车进社区及进农村、进军营

(三)公务接待费1.47万元。主要用于周末讲堂接待老师及各县馆际交流接待

等方面的接待活动,累计接待 10 批次、接待总100人数。与2015年相比, 公务接待费支出(增长)56.69%,主要是:周末讲堂接待老师及各县馆际交流接待

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:无。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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